Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 8. 2014 |
Faktúra - ostatné služby - nájom
|
17. 9. 2014 |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 19. 8. 2014 |
Stanovisko k metodickej úprave časového rozlíšenia DPH
|
28. 8. 2014 |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky - |
0,00 € | |
| 19. 8. 2014 |
Stanovisko k metodickej úprave časového rozlíšenia DPH
|
28. 8. 2014 |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky - |
0,00 € | |
| 15. 8. 2014 |
Faktúra - ostatné služby - internet mobilný
|
8. 8. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 17,99 € |
| 14. 8. 2014 |
Faktúra - ostatné služby
|
27. 8. 2014 |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 79,04 € |
| 13. 8. 2014 |
Faktúra - ostatné služby - Microsoft Office 365
|
27. 8. 2014 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 3,48 € |
| 29. 7. 2014 |
Zmluva o licencii na používanie autorského diela
|
6. 5. 2014 |
h24 CREATIVE STUDIO s.r.o. 47536551 |
Zmluva | 410,00 € |
| 30. 6. 2014 |
Objednávka - Služby - stravné lístky
|
3. 6. 2014 |
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 |
Objednávka | 3 830,00 € |
| 30. 6. 2014 |
Objednávka - Služby - Headsety
|
26. 6. 2014 |
Conferware, spol. s r.o. 36693588 |
Objednávka | 635,00 € |
| 14. 5. 2014 | - |
- - |
Súhrnná správa | 0,00 € | |
| 14. 5. 2014 | - |
- - |
Súhrnná správa | 0,00 € | |
| 14. 5. 2014 |
Súhrnná správa 1.štvrťrok 2014
|
- |
- - |
Súhrnná správa | 0,00 € |
| 30. 4. 2014 |
Objednávka - Služby - konferenčná miestnosť
|
30. 4. 2014 |
Carlton Property, s. r. o. 36860492 |
Objednávka | 690,00 € |
| 30. 4. 2014 |
Faktúra - ostatné služby - noviny
|
19. 9. 2014 |
TREND Representative, s.r.o. 43824706 |
Faktúra | 74,00 € |
| 31. 3. 2014 |
Objednávka - Služby - stravné lístky
|
5. 3. 2014 |
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 |
Objednávka | 3 830,00 € |
| 31. 3. 2014 |
Objednávka - Služby - catering
|
19. 3. 2014 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 |
Objednávka | 153,52 € |
| 10. 3. 2014 |
Z/2013/6
|
- |
Ministerstvo financií 151742 |
0,00 a:0:{} | |
| 10. 3. 2014 |
Partnerská zmluva k projektu 27130330031 a 27140130200
|
- |
Ministerstvo financií 151742 |
Zmluva | 0,00 € |
| 28. 2. 2014 |
Objednávka - Služby - školenie - kurzy
|
4. 2. 2014 |
Humusoft, s.r.o. 40525872 |
Objednávka | 1 750,00 € |
| 11. 2. 2014 | - |
- - |
Súhrnná správa | 0,00 € | |
| 11. 2. 2014 | - |
- - |
Súhrnná správa | 0,00 € | |
| 11. 2. 2014 |
Súhrnná správa 4.štvrťrok 2013
|
- |
- - |
Súhrnná správa | 0,00 € |
| 20. 12. 2013 |
Objednávka - Služby - licencie ESET
|
19. 12. 2013 |
AutoCont SK a.s. 36396222 |
Objednávka | 379,63 € |
| 20. 12. 2013 |
Objednávka - Služby - tonery
|
9. 12. 2013 |
CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 |
Objednávka | 2 182,50 € |
| 20. 12. 2013 |
Objednávka - Služby - kancelársky papier
|
13. 12. 2013 |
OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 |
Objednávka | 315,00 € |
| 20. 12. 2013 |
Objednávka - Služby - výpočtová technika
|
19. 12. 2013 |
iStyle s.r.o. 36732753 |
Objednávka | 1 378,00 € |
| 12. 11. 2013 | - |
- - |
Súhrnná správa | 0,00 € | |
| 12. 11. 2013 | - |
- - |
Súhrnná správa | 0,00 € | |
| 12. 11. 2013 |
Súhrnná správa 3.štvrťrok 2013
|
- |
- - |
Súhrnná správa | 0,00 € |
| 31. 10. 2013 |
Objednávka - Služby - Dodanie prepojovacích káblov
|
1. 10. 2013 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 |
Objednávka | 50,40 € |
| 16. 10. 2013 |
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
|
2. 10. 2013 |
OGResearch, s.r.o. 27421805 |
Zmluva | 11 113,00 € |
| 30. 9. 2013 |
Faktúra - ostatné služby Microsoft Office 365 - EU
|
- |
Microsoft Ireland Operations - |
Faktúra | 6,96 € |
| 30. 9. 2013 |
Objednávka - Služby - Dodanie prepojovacích káblov
|
20. 9. 2013 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 |
Objednávka | 3,72 € |
| 30. 9. 2013 |
Faktúra - cestovné
|
- |
TAXI Michal Žitňák 32165676 |
Faktúra | 140,00 € |
| 30. 9. 2013 |
Objednávka - Služby - licencie Stata
|
23. 9. 2013 |
Tstat S.r.l. - |
Objednávka | 5 631,23 € |
| 30. 9. 2013 |
Faktúra - náklady na reprezentáciu
|
- |
Igor Goruša - A.I.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 39,84 € |
| 30. 9. 2013 |
Faktúra - záväzky z nájmu
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 30. 9. 2013 |
Faktúra - ostatné služby - konferencia
|
- |
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 87,05 € |
| 30. 9. 2013 |
Objednávka - Služby - Rats Professional 8.2 Windows
|
27. 9. 2013 |
Tstat S.r.l. - |
Objednávka | 719,64 € |
| 30. 9. 2013 |
Faktúry - ostatné služby-paušalny poplatok
|
- |
GLS WEB Desingn, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 102,00 € |